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关于开展贵州工商职业学院2017年固定资产盘点工作的通知
 
各二级学院、部、处(室)、中心:
        为加强学院固定资产管理工作,确保学院固定资产安全和完整,有效防止资产流失和保障各项工作的顺利进行。按照学院工作安排,将开展2017年固定资产盘点工作,现将相关事宜通知如下:
        一、参与部门及职责
        1、学院办公室是此次固定资产盘点工作的牵头部门,负责推动各部门固定资产盘点和异动核查,并做好固定资产盘点汇总和上报工作;
        2、各部门是归口固定资产管理的第一责任部门,部门负责人承担主要责任,资产管理员负责部门已采购固定资产的日常管理、使用、变动及报废;
        3、纪检审计处对固定资产盘点工作全程督查督办;
        4、固定资产复盘小组由分管院领导、部门负责人、部门资产管理员、纪检审计处、学院资产管理员组成。
        二、盘点范围
        本次盘点范围:学院自建校至2017年5月31日以前购买的固定资产(除在建工程外)。
        三、盘点工作步骤和时间安排
        盘点工作从2017年7月初开始至2017年11月底结束,整个过程分为四个阶段,采用自查和复查核实相结合的方法。
        1、准备阶段(2017年6月26日—7月4日)
        (1)各部门上报固定资产管理员名单;
        (2)完成固定资产盘点方案的制定与发布;
        (3)导出固定资产系统数据,统计各部门应有固定资产名称及数量,形成统计表,做好盘点准备工作。
        2、各部门自查阶段(7月4日—8月31日)
        各部门按照固定资产系统中资产登记明细账,对照盘点资产实物,检查账册各项数据与实物的类别、名称、数量、购置日期、使用状况、使用人、存放地点等信息是否一致,并对信息不一致、不规范、不完整的部分进行修改完善。
        (1)存放地点变更:因搬迁等原因使资产不在录入地点的,需在《固定资产盘点表》(将统一下发)中注明新存放地点。;
        (2)盘亏:对于有账无物(盘亏)的情况要在每条固定资产信息后写明盘亏原因;
        (3)盘盈:对于有物无账(盘盈)的情况要在《固定资产盘点表》后添加盘盈固定资产的详细信息;
        (4)以批次录入的,须在《固定资产盘点表》后添加该批次固定资产详细信息(如:名称、规格、数量、管理部门等)。对以批次录的资产无法查出具体数量及名称的请到财务处查找购买时的报销凭证;
        (5)报废:对于经技术部门确定已正常不能使用需报废的固定资产,请在《固定资产盘点表》中说明,并写明是否已通过OA系统申请报废。
        各部门自查完成,将填好的《固定资产盘点表》通过OA交到学院办公室陈凤艳处,并提出复盘申请。
        3、复盘核实阶段(7月4日—9月31日)
        学院办公室收到复查申请后,将组织核查成员进行复盘。复盘过程中若发现5件固定资产与《固定资产盘点表》不符即停止复盘,部门需重新自查再报核查。
复盘结束后,各部门将最终的《固定资产盘点表》和《固定资产盘点统计表》通过OA经部门负责人、分管院领导审批后,汇总至学院办公室陈凤艳处,并同时提交纸质的《固定资产盘点表》和《固定资产盘点统计表》。
        4、数据汇总阶段(2017年11月30日前)
        (1)学院办公室对各部门报送的报表进行审核、汇总和整理,形成固定资产盘点报告,并上报;
        (2)根据盘查结果修改和调整固定资产管理系统的数据,最终达到“账实相符”。
        四、其他要求:
        1、领导重视,责任到人。各资产使用管理部门要重视此次资产盘点工作,部门主要负责人为第一责任人,资产管理员具体负责本部门资产盘点工作。第一责任人要认真审核自查登记表等相关表格,并在自查报告上签署意见。
        2、实事求是,高度负责。各部门本着实事求是的精神,按盘点通知要求认真做好资产盘点工作,每个房间逐一清点,不得漏报、错报和瞒报,不准弄虚作假。
        3、按时、按量、按要求完成任务。此次资产盘点工作时间紧、任务重,参加资产盘点工作的同志要有主人翁的意识和质量意识,通过共同努力,保证全院资产“家底”清楚,账物相符,促进学院资产管理工作上一个新的台阶。
        4、在盘点工作中,若发现有不按要求实施,未如实填报的,将责令重新盘点,并视情节轻重给予相关处罚。
 
        附件:
        1、2017年各部门固定资产盘点明细表http://www.gzgszy.com/uploadfile/2017/0705/20170705114026661.rar
        2、2017年固定资产盘点异常统计表http://www.gzgszy.com/uploadfile/2017/0705/20170705114045677.xlsx
 
 
                                学院办公室
                                2017年7月5日